Boekjaar 2024 is financieel beter verlopen dan in de begroting was voorzien

Het KITLV heeft in 2020 een positief exploitatieresultaat behaald.

Door de maatregelen voor de pandemie konden er minder fellows naar het KITLV komen en zijn er lagere kosten gemaakt voor workshops en reizen (conferenties/veldwerk). Daartegenover staat dat het KITLV ultimo 2020 extra voorzieningen heeft moeten treffen voor o.a. verlof, transitievergoedingen, wachtgelden en schade vertraging onderzoek door Covid-19. De ontwikkeling van de projectenportefeuille en de verdiencapaciteit (extern verworven onderzoeksgelden ten opzichte van basisfinanciering) was de afgelopen jaren buitengewoon positief en deze trend wordt voorlopig voortgezet.

Het boekjaar 2024 is financieel beter verlopen dan in de begroting was voorzien, de incidentele dotaties aan de personele voorziening langdurig zieken buiten beschouwing gelaten. Exclusief deze incidentele dotaties kwam het exploitatieresultaat van het KITLV uit op een plus van k€ 166 t.o.v. een begroot verlies van k€ 76, een verbetering van k€ 242. Inclusief de eenmalige dotaties aan de voorziening langdurig zieken van k€ 243 komt uiteindelijk het exploitatieresultaat uit op een verlies van k€ 78.

Ultimo 2024 bedraagt de algemene reserve (weerstandsvermogen) 17,2% van de totale baten. De verdiencapaciteit ultimo 2024 is met 77,1% hoog te noemen en ligt daarmee dan het gemiddelde van de voorgaande jaren. De projectenportefeuille bedraagt ultimo 2024 k€ 6.800,  t.o.v. 2022 k€ 5.300 en 2023 k€ 6.400. In 2024 zijn in totaal vier projecten toegekend. De totale omvang van deze toegekende projectsubsidies bedraagt k€ 2.580. De projectenportefeuille is al een aantal jaren op een uitzonderlijk hoog niveau. In algemene zin is de financiële situatie van het KITLV gezond en stabiel.
De verdiencapaciteit is hoog en de algemene reserve is op peil.